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泸水县委政法委2014年部门决算公示
发表日期:2015-09-07 10:58:55  浏览:  字体:   来源:
2014年部门决算情况说明
 
一、部门职能:县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门,县委政法委机关是县委政法委的办事机构。
二、部门基本情况
1、机构情况及增减变动原因:机构情况及增减变动原因:县委政法委内设4个职能室,(办公室、县综治办、县610办、县稳定办)。办公室负责对外联系和综合协调工作;综治办负责收集、掌握全县社会治安综合治理工作的信息和动态,研究提出工作思路、任务和对策建议;610办负责打击、处理和防范邪教组织的具体工作;稳定办负责调查掌握全县社会稳定动态,协调和指导各乡(镇)各部门对影响社会稳定的矛盾和纠纷进行排查和调处。
 
2、人员情况及增减变动原因:年末实有人16人,其中:在职人员14人,退休2人,较上年增加在职人员1人。
 
三、部门预算执行情况分析
1.收入支出结构分析
本年度总收入为223.4万元,其中:行政运行183万元,占总收入82%;其他公共安全支出20.2万元,占总收入9%;社会保障和就业10.6万元,占总收入4.7%;住房公积金9.5万元,占总收入4.3%。本年度总支出169.8万元,其中行政运行149.5万元,占总支出88%,社会保障和就业支出10万元,占总支出5.9%;住房公积金10.3万元,占总支出6.1%。
2.收入支出与预算对比分析
收入支出严格按照年初预算安排执行,做到全年收支平衡的目标。年初预算1883954.00元,其中:
2013101科目行政运行1723459.00元
2080304科目工伤保险2394.00元
2080305科目生育保险3830.00元
2080504科目行政单位离退休96815.00元
2210201科目住房公积金57456.00元
追加了预算指标350831.92元,其中:
2080304科目工伤保险150.48元,财政返还额度94.68元
2080305科目生育保险239.64元,财政返还额度152.44元
2080504科目行政单位离退休工资调整3239.80元
2049901科目其他公共安全支出202600.00元
 2013101科目年终一次性奖金14061.00元,信访维稳工作经费30000.00元,工资调整62726.00元
2210201科目住房公积金3823.00元
2210203科目购房补贴33992.00元。
比上年收入基本持平。
3.收入支出与上年度对比分析
2013年总收入2113644.05元,本年收入2235311.13元,比去年增加了5.4%。2013年度支出2508879.27元,今年支出1698210.04元,比上年减少了47%。
4.年末收支结余情况分析
本年收入2235311.13元,支出1698210.04元,上年度结余9024.12元,本年度结余546125.21元,比去年增加了98%。
5.资产负债情况分析
本年度固定资产增加了49460.00元,减少了96998.00元,年末净资产合计1908450.25元,其中:固定资产合计为1073723.00元,公务用车4辆。
四、“三公”经费总额为350000.53元,其中:公务用车运行维护费206123.53元,公务接待费143877.00元.比上年增加66401.52元,主要原因是①今年车辆大修,②公务接待费大部分为支付历史债务。
五、其他需要说明的问题。
1、年末增加固定资产49460.00元,其中包括:办公桌椅6300.00元,电脑、打印机、碎纸机43160.00元。43160.00元在其他应付款中支付。
2、在其他资本性支出中列支的28085.00元,其中保险柜2600.00、涉密内网系统19185.00元,为未入固定资产,原因为没有采购中心审批表。
 
                                                                                      泸水县委政法委
                                                                                       2015年9月7日
请点击下载:2014年泸水县委政法委部门决算公开.xls
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