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泸水县委政法委 2014年度部门决算情况说明
发表日期:2015-11-13 09:48:57  浏览:  字体:   来源:泸水县委政法委
第一部分  单位概况
一、主要职能
职能参照政府批准的“三定”方案;2014年重点工作任务介绍。
二、部门基本情况
纳入2014年部门决算编报的单位共1个,分别是泸水县委政法委,其中行政单位1个,部门在职在编实有人数14人,其中:财政全供养16人;在编实有车辆4辆。离退休人员2人,其中:退休2人。
第二部分  2014年度部门决算表
(见附件)
第三部门  泸水县委政法委2014年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2014年(单位)决算总收入223.5万元,其中:财政拨款收入223.5万元,占总收入的100%;其他收入0.05万元。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出169.8万元,其中:基本支出169.8万元,占总支出的100%。
(一)基本支出情况。2014年用于保障委机关的日常支出169.8万元。与上年对比减少了,原因分析落实中央八项规定。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36%。
三、公共预算财政拨款支出决算情况说明
2014年部门公共预算财政拨款支出169.8万元,占本年支出合计100%。与上年对比减少了81.8万元,原因是落实中央八项规定,促进节约型机关建设,提高资金使用效率。按支出功能分类主要用于以下方面:
一般公共服务支出169.8万元,主要用于单位公务一般事务支出(相关支出情况);工资福利支出65.8万元,商品和服务支出61.9万元,对个人和家庭补助支出39.3万元,其他资本性建设支出2.8万元。
四、“三公”经费决算情况说明
2014年财政拨款“三公”经费决算总额35万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20.6万元,公务接待费支出14.4万元。
2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加7万元,增加的主要原因是:公务用车修理及燃料费。具体情况如下:公务用车修理费8.9万元,燃料费6.3万元。
(一)因公出国(境)费
2014年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2014年年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费20.6万元。运行维护费20.6万元,比2013年决算增加4.6万元,主要用于保障单位的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2014年国内公务接待**批次,**人,接待费开支14.4万元;公务接待费比2013年决算增加2万元,主要用于接待乡镇干部到我单位办事产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他需要说明的情况
1、年末增加固定资产49460.00元,其中包括:办公桌椅6300.00元,电脑、打印机、碎纸机43160.00元。43160.00元在其他应付款中支付。
2、在其他资本性支出中列支的28085.00元,其中保险柜2600.00、涉密内网系统19185.00元,为未入固定资产,原因为没有采购中心审批表。
(二)相关口径说明
1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       
3、“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。
 
 
 
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