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泸水县委政法委2015年部门决算公开
发表日期:2016-08-19 14:53:46  浏览:  字体:   来源:泸水县政法委
 
第一部分  基本概况
     根据《泸水县财政局关于对2015年度县本级部门决算批复的通知》,现将我单位2015年部门决算情况作如下:
一、主要职能
(一)主要职能
       县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门,县委政法委机关是县委政法委的办事机构。
(二)2015年重点工作任务介绍

二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

实有编制车辆4辆,在编实有车辆4辆。
(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)
核定人员编制数 行政编制 工勤编制 年末实有人数 行政人员 工勤人员 车辆核定数 实有车辆数 备注
                 
                 
                 
        第二部分  2015年度部门决算表
(详见附件)
第三部门  2015年度部门决算情况说明
根据《泸水县财政局关于对2015年度县本级部门决算批复的通知》,现将我单位2015年部门决算情况作如下说明:
一、收入决算情况说明
2015年我单位决算总收入392.7万元,其中:财政拨款收入392.6万元,占总收入的99.9%;与上年对比增加了75.7%,上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.1万元,占总收入的0.03%。主要原因是增加了网格化服务管理专项经费。
(各部门可结合实际制作收入占比分布图表)
科目名称 总收入 财政拨款收入 其他收入 占总收入
2013101行政运行 180.2 180.1 0.1 45.8%
2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出 7 7   1.78%
2040210防范和处理邪教 1 1   0.25%
2049901其他公共安全支出 173.2 173.2   44%
2080302财政对失业保险基金的补助 0.2 0.2   0.05%
2080304财政对工伤保险基金的补助 0.3 0.3   0.07%
2080305财政对生育保险基金的补助 0.4 0.4   0.1%
2080504未归口管理的行政单位离退休 13 13   3.3%
2210201住房公积金 8.5 8.5   2.2%
2210203购房补贴 8.9 8.9   2.3%
合计 392.7 392.6 0.1  
二、支出决算情况说明
2015年我单位总支出439万元,其中:基本支出439万元,占总支出的100%;与上年对比增加了158%,主要原因是增加了网格化服务管理专项经费。
(各部门可结合实际制作支出占比分布图表)
科目名称 总支出 财政拨款支出 其他支出 占总支出
2013101行政运行 209.8 209.8 0.1 47.8%
2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出 3.3 3.3   0.8%
2040201防范和处理邪教犯罪 1 1   0.3%
2049901其他公共安全 193.5 193.5   49.2%
2080302财政对失业保险基金的补助 0.2 0.2   0.05%
2080304财政对工伤保险基金的补助 0.3 0.3   0.08%
2080305财政对生育保险基金的补助 0.4 0.4   0.1%
2080504未归口管理的行政单位离退休 13.2 13.1   3.3%
2210201住房公积金 8.5 8.5   2.2%
2210203购房补贴 8.9 8.9   2.3%
合计 439.1 439 0.1  
(一)基本支出情况
2015年用于保障本正常运转的日常支出439.1万元。与上年对比增加了158.6%,主要原因是增加了网格化服务管理专项经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。(人均情况由各部门自行确定)
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
  基本支出    
       
经费科目 2014年 2015年 变动说明
工资福利支出小计 65.8 84.2 工资标准提高
基本工资    16  24.5 工资标准提高
津贴补贴  47.7 58.6  工资标准提高
奖     金    1.4     0.00 尚未发放
社会保障缴费 0.7 1.1 工资标准提高
商品和服务支出小计 61.9 101.9  
办公费  11.2    12.5 增加视屏会议室办公用品
印刷费 2 5 增加办公耗材费用
手续费   0.1 增加邮寄费
水费   0.1 今年单位直接支付
电费   0.6 今年单位直接支付
差旅费  5.9 8.4    出差标准提高
邮电费   0.4 今年单位直接支付
物业管理费   0.9 今年单位直接支付
维修(护)费 0.2 41.9 增加办公设备维护
会议费     1.6    0.5 会议开支减少
培训费    0.5  1.4 外出培训增加
公务接待费    14.4 5.5 公务接待减少
专用材料费 0.6   专用材料费减少
工会经费    1.1  1.4 工资标准提高
福利费 0.4   提供基数
公务用车运行维护费    20.6 20.8 厉行节约
其他商品和服务支出    3.4    2.4 给予乡镇的办公经费补助
对个人和家庭的补助小计  39.3 250.3  
抚恤金   0.6 遗属补助
退休费 10 13.1 工资标准提高
住房公积金 6.9 8.5 工资标准提高
购房补贴 3.4 8.9 兑现在职补贴
生活补贴 16.8 217.6 治保调解员补助
助学金 0.6   困难学生助学金
奖励金     0     1.4 工资性奖励金
其他 1.6          0.2 给予个人的困难补助
其他资本性支出小计   2.8     2.7  
办公设备购置 0.9 2.7 增加办公设备
专用设备购置 1.9   增加专用设备
总合计 169.8  439.1  今年增加人员经费
(二)、无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2015年一般公共预算财政拨款支出439万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了158.5%,主要原因是增加了网格化服务管理专项经费。。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       
1.一般公共服务(类)支出439万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出84万元,商品服务支出102万元,对个人和家庭的补助250万元,其他资本性支出3万元;
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;
(各部门可结合实际制作支出分布图表等)
  基本支出    
       
经费科目 2014年 2015年 变动说明
工资福利支出小计 65.8 84.2 工资标准提高
基本工资    16  24.5 工资标准提高
津贴补贴  47.7 58.6  工资标准提高
奖     金    1.4     0.00 尚未发放
社会保障缴费 0.7 1.1 工资标准提高
商品和服务支出小计 61.9 101.9  
办公费  11.2    12.5 增加视屏会议室办公用品
印刷费 2 5 增加办公耗材费用
手续费   0.1 增加邮寄费
水费   0.1 今年单位直接支付
电费   0.6 今年单位直接支付
差旅费  5.9 8.4    出差标准提高
邮电费   0.4 今年单位直接支付
物业管理费   0.9 今年单位直接支付
维修(护)费 0.2 41.9 增加办公设备维护
会议费     1.6    0.5 会议开支减少
培训费    0.5  1.4 外出培训增加
公务接待费    14.4 5.5 公务接待减少
专用材料费 0.6   专用材料费减少
工会经费    1.1  1.4 工资标准提高
福利费 0.4   提供基数
公务用车运行维护费    20.6 20.8 厉行节约
其他商品和服务支出    3.4    2.4 给予乡镇的办公经费补助
对个人和家庭的补助小计  39.3 250.2  
抚恤金   0.6 遗属补助
退休费 10 13 工资标准提高
住房公积金 6.9 8.5 工资标准提高
购房补贴 3.4 8.9 兑现在职补贴
生活补贴 16.8 217.6 治保调解员补助
助学金 0.6   困难学生助学金
奖励金     0     1.4 工资性奖励金
其他 1.6          0.2 给予个人的困难补助
其他资本性支出小计   2.8     2.7  
办公设备购置 0.9 2.7 增加办公设备
专用设备购置 1.9   增加专用设备
总合计 169.8  439  今年增加人员经费
 
四、“三公”经费决算情况说明
我单位2015年财政拨款“三公”经费决算总额26万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出20万元,公务接待费支出6万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少9万元,减少的主要原因是:公务接待减少。具体情况如下:
 
经费名称 2014年度经费 2015年度经费 变动说明
“三公”经费支出合计 35 26.3  
公务用车运行费 20.6 20.8 公务用车运行费用与上年持平
公务接待费 14.4 5.5 接待费减少
 
(一)因公出国(境)费
2015年单位我因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2014年决算增加/减少0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年我单位我购置公务用车辆,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费20万元。其中:购置费0万元,运行维护费20万元,与2014年决算对比无增减,主要用于保障2015年(大致范围)工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
(三)公务接待费
2015年我单位共执行国内公务接待46批次,1234人,接待费开支6万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算减少9万元,主要用于接待乡镇综治干部及各县政法委干部到我县考察学习产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2015年机关运行经费支出354.8万元,与上年对比增加了241%,主要原因是增加了网格化服务管理专项经费。部门机关运行经费主要用于单位的日常公用支出(相关使用情况)。
(二)无其他重要事项情况说明
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里未涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

泸水县委政法委2015年决算公开(表格):
 请点击下载:20160819030224434.xls
(李桂仙)
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