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泸水市委政法委2016年度部门决算公开说明
发表日期:2017-10-12 16:25:39  浏览:  字体:   来源:
第一部分  基本概况
一、主要职能
(一)主要职能
市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门,市委政法委机关是市委政法委的办事机构。
       1、贯彻中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动。
2、根据中央、省委、州委和市委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治安综合治理创新,营造安定的社会环境。
7、组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革。
8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9、组织、推动政法系统开展党风廉政建设,协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪行为。
10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
11、负责草拟和实施依法治市规划、计划和相关制度,督查检查落实依法治县各项任务,指导和协调各乡(镇)、各部门依法治理工作,推动法治泸水建设。
12、及时向市委反映政法工作的重大情况,承办市委和上级政法委交办的其他事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
2、掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
     3、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
4、组织、协调社会治安综合治理工作,组织推动政法战线的调查研究工作,组织、推动政法系统开展党风廉政建设,协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪行为,负责草拟和实施依法治县规划、计划和相关制度,督查检查落实依法治市各项任务,指导和协调各乡(镇)、各部门依法治理工作,推动法治泸水建设。
5、及时向市委反映政法工作的重大情况,承办市委和上级政法委交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
市委政法委为一个独立行政编制机构,市委政法委机关设3个内设机构(办公室、政治部、执法监督室)和泸水市社会冶安综合治理委员会办公室、中共泸水市委防范和处理邪教问题领导小组办公室、泸水市维护稳定工作领导小组办公室、中共泸水市委依法治县领导小组办公室4个合署办公机构。编制数为16人,其中行政编制数为__8_人,机关工勤人员编制为_1__人。2016年,我单位现有在职人员__14人。
离退休人员 _2__人,遗属人员 _2__人。
实有编制车辆4辆,在编实有车辆1辆,其中:上交公车平台3辆。
核定人员编制数 行政编制 工勤编制 年末实有人数 行政人员 工勤人员 车辆核定数 实有车辆数 备注
9 8 1 13 12 2 4 1  
                 
                 
第二部分  2016年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年度我单位总收入合计350.96万元。其中:财政拨款收入350.96万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了10.63%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。
(结合实际制作收入占比分布图表)
科目名称 总收入 财政拨款收入 其他收入 占总收入
2013101行政运行 269.89 269.89   76.9%
2049901其他公共安全支出 51.7 51.7   19.16%
2080302财政对失业保险基金的补助 0.13 0.13   0.04%
2080304财政对工伤保险基金的补助 0.26 0.26   0.07%
2080305财政对生育保险基金的补助 0.43 0.43   0.12%
2080504未归口管理的行政单位离退休 14.55 14.55   4.15%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.66 1.66   0.47%
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 0.83 0.83   0.24%
2210201住房公积金 11.52 11.52   3.28%
合计 350.96 350.96    
 
二、支出决算情况说明
我单位2016年度支出合计354.21万元。其中:基本支出354.21万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了17.28%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。
(结合实际制作支出占比分布图表)
科目名称 总支出 财政拨款支出 其他支出 占总支出
2013101行政运行 269.43 269.43   76.07%
2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出 3.7 3.7   1.04%
2049901其他公共安全 51.7 51.7   14.6%
2080302财政对失业保险基金的补助 0.13 0.13   0.04%
2080304财政对工伤保险基金的补助 0.26 0.26   0.06%
2080305财政对生育保险基金的补助 0.43 0.43   0.12%
2080504未归口管理的行政单位离退休 14.55 14.55   4.11%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.66 1.66   0.47%
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 0.83 0.83   0.23%
2210201住房公积金 11.52 11.52   3.25%
合计 354.21 354.21    
 
(一)基本支出情况
2016年度用于保障我单位正常运转的日常支出354.21万元。与上年对比减少了19.33%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的36.73%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40.07%;对个人和家庭的补助支出占基本支出的22.88%。
(结合实际制作支出分布图表)
  基本支出    
经费科目 2015年 2016年 变动说明
工资福利支出小计 84.2 130.11 工资标准提高
基本工资 24.5 39.57 工资标准提高
津贴补贴 58.6 78.17 工资标准提高
奖     金 0.00 8.2 按年度考核结果发放
社会保障缴费 1.1 1.68 工资标准提高  
机关事业单位养老保险缴费   1.66 按工资比例上缴
职业年金缴费   0.83 按工资比例上缴
商品和服务支出小计 101.9 141.94  
办公费 12.5 10.77 严格贯彻落实中央八项规定
印刷费 5 5.41 增加办公耗材费用
手续费 0.1 0.02  
水费 0.1    
电费 0.6    
差旅费 8.4 6.42 严格贯彻落实中央八项规定
邮电费 0.4    
物业管理费 0.9    
维修(护)费 41.9 23.32  
会议费 0.5 1.78 会议增加
培训费 1.4 2.98 外出培训增加
公务接待费 5.5 4.08 严格贯彻落实中央八项规定
专用材料费   54.32 武装干事装备
工会经费 1.4 1.82 工资标准提高
福利费   0.83 提供基数
公务用车运行维护费 20.8 16.67 严格贯彻落实中央八项规定
其他交通费用   3.23  
其他商品和服务支出 2.4 10.29 给予乡镇的办公经费补助
对个人和家庭的补助小计 250.3 81.06  
抚恤金 0.6 1.00 遗属补助
退休费 13.1 14.55 工资标准提高
住房公积金 8.5 11.52 工资标准提高
购房补贴 8.9    
生活补贴 217.6 51.93  
助学金   0.58 困难学生助学金
奖励金 1.4 0.05 工资性奖励金
其他 0.2 1.43 给予个人的困难补助
其他资本性支出小计 2.7 1.1  
办公设备购置 2.7 1.1 增加办公设备
       
总合计 439.1 354.21  
 
(二)项目支出情况
2016年度我单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出354.21万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了19.33%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           
1.一般公共服务(类)支出273.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.11%。主要用于单位的一半服务性支出(2013101行政运行支出269.43万元,2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出3.7万元)。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交(类)支出;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防(类)支出;
4.公共安全(类)支出51.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.6%。主要用于网格化服务支出。
(结合实际制作支出占比分布图表)
科目名称 总支出 财政拨款支出 其他支出 占总支出
2013101行政运行 269.43 269.43   76.07%
2013199其他党委办公厅及相关机构事务支出 3.7 3.7   1.04%
2049901其他公共安全 51.7 51.7   14.6%
2080302财政对失业保险基金的补助 0.13 0.13   0.04%
2080304财政对工伤保险基金的补助 0.26 0.26   0.06%
2080305财政对生育保险基金的补助 0.43 0.43   0.12%
2080504未归口管理的行政单位离退休 14.55 14.55   4.11%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 1.66 1.66   0.47%
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 0.83 0.83   0.23%
2210201住房公积金 11.52 11.52   3.25%
合计 354.21 354.21    
 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2016年度我单位“三公”经费财政拨款年初预算时公务用车没有安排预算,因公出国(境)费支出也无预算数,公务接待支出预算为0.21万元。年终决算“三公”经费财政拨款支出20.76万元,其中:公务接待费4.08万元,公务用车购置及运行费支出决算为16.67万元,因公出国(境)费支出0万元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费和因公出国(境)费都没有安排预算数,所以决算数完成预算数的比例无法计算。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5.54万元,下降21.06%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少4.13万元,下降19.86%;公务接待费支出决算减少1.42万元,下降25.82%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因严格贯彻中央八项规定。
经费名称 2015年 2016年 增加/减少%
“三公”经费支出合计 26.3 20.76 -21.06%
公务用车运行费 20.8 16.67 -19.86%
公务接待费 5.5 4.08 -25.82%
因公出国(境) 0.00 0.00  
 
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占总支出的0%;公务用车购置及运行维护费支出16.67万元,占总支出的4.71%;公务接待费支出4.08万元,占总支出的1.15%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。2016年度我单位我因公出国(境)
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.67万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。2016年度我单位无购置车辆。
公务用车运行维护支出16.67万元,开支财政拨款的公务用车10月上旬前有4辆,10月下旬保有量为1辆,其中3辆上交政法公务用车平台。主要用于我单位2016年度开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出4.08万元。其中:
国内接待费支出4.08万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待41批次(其中:外事接待0批次),接待人次408人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位2016年度(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
五、政府采购决算执行情况说明
我单位2016年政府性采购支出1.1万元,主要购买办公文件柜、办公椅、班台、书柜、长柜等。
六、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2016年机关运行经费支出354.21万元,与上年对比减少了19.33%,主要原因我单位严格贯彻中央八项规定。部门机关运行经费主要用于单位的日常公用支出。
(二)其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

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