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泸水市政法委2017年度部门决算公开说明
发表日期:2018-06-20 09:44:24  浏览:  字体:   来源:

第一部分  基本概况
一、主要职能
(一)主要职能
市委政法委是市委领导、管理全市政法工作的职能部门,市委政法委机关是市委政法委的办事机构。
       1、贯彻中央、省委、省政府、州委、州政府和市委、市政府有关政法工作的路线、方针、政策和部署,统一政法各部门的思想和行动。
2、根据中央、省委、州委和市委的要求,研究制定政法工作的方针、政策,对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
3、组织、统筹、指导维护国家安全和社会稳定工作,掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
4、检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策情况,结合实际,研究制定推动政法各部门公正廉洁执法的具体措施。
5、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
6、组织、协调社会治安综合治理工作,落实平安建设措施,推进社会治安综合治理创新,营造安定的社会环境。
7、组织推动政法战线的调查研究工作,推动政法工作改革。
8、研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助市委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
9、组织、推动政法系统开展党风廉政建设,协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪行为。
10、研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息,指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。
11、负责草拟和实施依法治市规划、计划和相关制度,督查检查落实依法治县各项任务,指导和协调各乡(镇)、各部门依法治理工作,推动法治泸水建设。
12、及时向市委反映政法工作的重大情况,承办市委和上级政法委交办的其他事项。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1、对一定时期内的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。
2、掌握和分析社会稳定情况,协调处理群体性事件。
     3、支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约、密切配合,督促、推动大案要案的查处工作,研究和协调有争议的重大、疑难案件。
4、组织、协调社会治安综合治理工作,组织推动政法战线的调查研究工作,组织、推动政法系统开展党风廉政建设,协助纪检监察部门查处政法部门领导干部违法违纪行为,负责草拟和实施依法治县规划、计划和相关制度,督查检查落实依法治市各项任务,指导和协调各乡(镇)、各部门依法治理工作,推动法治泸水建设。
5、及时向市委反映政法工作的重大情况,承办市委和上级政法委交办的其他事项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位2017年末实有人员编制10人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员2人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
(结合实际制作基本情况分布图表等)
核定人员编制数 行政编制 工勤编制 年末实有人数 行政人员 工勤人员 车辆核定数 实有车辆数 备注
10 9 1 14 12 2 1 1  
                 
                 
 
第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部门  XX年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
我单位2017年度收入合计299万元。其中:财政拨款收入299万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了14.81%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。
(结合实际制作收入占比分布图表)
科目名称 总收入 财政拨款收入 其他收入 占总收入
2013101行政运行 232.67 232.67   77.81%
2049901其他公共安全支出 39.7 39.7   13.28%
2082701财政对失业保险基金的补助 0.12 0.12   0.04%
2082702政对工伤保险基金的补助 0.42 0.42   0.14%
2082703财政对生育保险基金的补助 0.29 0.29   0.10%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.27 11.27   3.77%
2210201住房公积金 14.53 14.53   4.86%
合计 299 299    
 
二、支出决算情况说明
我单位2017年度支出合计298.34万元。其中:基本支出298.34万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比减少了15.77%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。
(结合实际制作支出占比分布图表)
科目名称 总支出 财政拨款支出 其他支出 占总支出
2013101行政运行 232.36 232.36   77.88%
2049901其他公共安全 39.34 39.34   13.19%
2082701财政对失业保险基金的补助 0.13 0.13   0.04%
2082702财政对工伤保险基金的补助 0.42 0.42   0.14%
2082703财政对生育保险基金的补助 0.29 0.29   0.10%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.27 11.27   3.78%
2210201住房公积金 14.53 14.53   4.87%
合计 298.34 298.34    
 
(一)基本支出情况
2017年度用于我单位正常运转的日常支出298.34万元。与上年对比减少了15.77%,主要原因分析主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.84%。
(结合实际制作支出分布图表等)
  基本支出    
       
经费科目 2016年 2017年 变动说明
工资福利支出小计 130.11 177.40 工资标准提高
基本工资 39.57 48.43 工资标准提高
津贴补贴 78.17 98.59 工资标准提高
奖     金 8.2 16.8 工资标准提高
社会保障缴费 1.68 2.32 工资标准提高
机关事业单位基本保险养老金缴费支出 1.66 11.27  
职业年金缴费 0.83    
 商品和服务支出小计 141.94 49.56  
办公费 10.77 12.08 工作量加大
印刷费 5.41 0.53  
手续费 0.02    
差旅费 6.42 8 调研工作增加
邮电费      
物业管理费      
维修(护)费 23.32 0.09  
会议费 1.78 0.87  
培训费 2.98 1.07 压缩三公经费
公务接待费 4.08 0.55 压缩三公经费
专用材料费 54.32    
工会经费 1.82    
福利费 0.83    
公务用车运行维护费 16.67 7.72 压缩三公经费
其他交通费用 3.23 12.9  
其他商品和服务支出 10.29 5.77 压缩公用经费
对个人和家庭的补助小计 81.06 67.72  
退休费 14.55    
住房公积金 11.52 14.53 工资标准提高
抚恤金 1.00 1.48  
生活补贴 51.93 49.34  
助学金 0.58    
奖励金    0.05  0.05  
其他对个人和家庭的补助支出 1.43 2.32  
其他资本性支出小计 1.1 3.65  
办公设备购置 1.1 3.65  
总合计 354.21  298.34  
 
(二)项目支出情况
2017年度用于保障0机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。2017年度我单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我单位2017年度一般公共预算财政拨款支出298.34万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了15.77%,主要原因是严格贯彻中央八项规定,减少了不必要开支。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出232.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。主要用于单位的一般服务性支出(2013101行政运行。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交(类)支出;
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防(类)支出;
4.公共安全(类)支出39.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%。主要用于办公费、印刷费、差旅费、招待费等支出。
(说明可细化到项级科目,同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等)
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2017年度我单位“三公”经费财政拨款年初预算时公务用车没有安排预算,因公出国(境)费支出也无预算数,公务接待支出预算为0.21万元,年终决算数为0.55万元,完成预算数的161.9%。年终支出决算为8.27万元,其中:公务接待费0.55万元,公务用车购置及运行费支出决算为7.72万元,因公出国(境)费支出0万元。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车及运行维护费和因公出国(境)费都没有安排预算数,所以决算数完成预算数的比例无法计算。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.49万元,下降60.16%。其中:无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算减少8.95万元,下降53.69%;公务接待费支出决算减少3.53万元,下降86.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺展浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出8.95万元,占2.99%;公务接待费支出0.55万元,占0.18%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.72万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出7.72万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位2017年度开展各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.55万元。其中:
国内接待费支出0.55万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次55人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我单位2017年度(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
我单位2017年机关运行经费支出299万元,与上年对比与上年对比减少了15.59%,主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神,坚决刹住铺展浪费、奢侈之风,加强“三公”经费管理,严格控制“三公”经费支出。
我单位机关运行经费主要用于单位的日常公用支出。相关的使用情况:基本工资48.43万元,津贴补贴98.60万元,奖金16.8万元,其他社会保障缴费2.32万元,机关事业单位养老保险缴费11.27万元,办公费12.08万元,印刷费0.53万元,差旅费8万元,维修费0.09万元,会议费0.87万元,培训费1.07万元,公务接待费0.55万元,公务用车运行维护费7.72万元,其他交通费12.9万元,其他商品服务支出5.77万元,抚恤金1.48万元,生活补助49.34万元,奖励金0.05万元,住房公积金14.53万元,其他对个人和家庭的补助支出2.32万元,办公设备购置费3.65万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我单位资产总额79.51万元,其中,流动资产3.66万元,固定资产75.85万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少36.93万元,其中固定资产减少35.27万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆3辆,账面原值38.92万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
 
 
 
 
国有资产占有使用情况表
            单位:万元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 汽车 单价200万以上大型设备 其他固定资产
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 79.51 3.66     37.75   38.1        
填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产    
      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产  
(三) 政府采购支出情况
    2017年度政府采购支出总额3.65万元,用于本年度购买办公设备款(本单位实际支出数3.65万元。不包括资金下分、省级统采的项目资金)及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。
(五)绩效自评信息情况
省本级为单独公开,各州市可根据实际情况自行决定公开方式。
(六)其他重要事项情况说明
其他需要说明的问题。
①上年结转结余5万元,在今年已做审计调整视为存量资金,已上缴财政。(泸审征函[2017]15号)
②行政机关编制增加1人。(增设了依法治市办公室副主任1人,泸办发[2017]56号)
(五)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分  名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
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