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2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明
发表日期:2019-04-04 15:15:31  浏览:  字体:   来源:泸水县政法委
监督索引号53330100121600000
泸水市委政法委2019年部门预算编制说明
 
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、其他公开信息
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
市委政法委是市委领导和管理政法工作的职能部门,从宏观上组织领导全市政法各部门的工作。
(二)机构设置情况
市委政法委机关设3个内设机构(股级)和泸水市社会冶安综合治理委员会办公室、中共泸水市委防范和处理邪教问题领导小组办公室、泸水市维护稳定工作领导小组办公室、中共泸水市委依法治县领导小组办公室4个合署办公机构。
(三)重点工作概述
1、办公室:负责机关内外联系和综合协调工作;
2、政治部:负责调查研究政法队伍建设、领导班子建设和党组织建设的情况;
3、执法监督室:负责督促检查全县政法部门贯彻执行国家法律法规和党的路线、方针、政策的情况;结合实际研究拟定严肃执法、文明执法,加强执法监督的具体措施;
4、泸水县社会治安综合治理委员会办公室:负责协调指导各乡(镇)、各部门贯彻落实中央、省、州、县关于社会治安综合治理的决策部署;
5、县委防范和处理邪教问题领导小组办公室:协调指导有关部门贯彻落实上级防范和处理邪教办和县委、县政府有关防范和处理邪教问题的指示和文件精神;
6、泸水县维护稳定工作领导小组办公室:贯彻落实州委、州政府维护稳定工作领导小组和县委、县政府关于维护稳定工作的重大决策和总体部署,指导各乡(镇)、各部门开展维护稳定工作;
7、中共泸水县委依法治县领导小组办公室:负责草拟和实施依法治县规划、计划和相关制度;
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制10人,其中:行政编制 9人,工勤编制1人,事业编制0人。在职实有15人,其中: 财政全供养15人,财政部分供养0人,非财政供养0人。
离退休人员2人,其中: 离休0人,退休 2人。
车辆编制1辆,实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1,895,930.80元,其中:一般公共预算财政拨款1,895,930.80元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转0元。
(二)财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1,895,930.80元,其中:本年收入1,895,930.80元,上年结转0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,895,930.80元(本级财力1,895,930.80元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1,895,930.80元。财政拨款安排支出1,895,930.80元,其中,基本支出1,895,930.80元,项目支出0元。其中:
 
2013101行政运行1,542,485.00元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出139,413.00元;
2082702财政对工伤保险基金的补助4,563.00元;
2082703财政对生育保险基金的补助3,042.00元;
2101101行政单位医疗元106,464.96元;
2101103公务员医疗补助45,627.84元;
2101199其他行政事业单位医疗支出4,403.00元;
2210201住房公积金49,932.00元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组,主要用于:
1、一般公共服务支出1,542,485.00元;
2、外交支出0元;
3、国防支出0元;
4、公共安全支出0元;
5、教育支出0元;
6、科学技术支出0元;
7、文化体育与传媒支出0元;
8、社会保障和就业支出147,018.00元;
9、医疗卫生与计划生育支出156,495.8元;
10、节能环保支出0元;
11、城乡社区支出0元;
12、农林水支出0元
13、交通运输支出0元;
14、资源勘探信息等支出0元;
15、商业服务业等支出0元;
16、金融支出0元;
17、援助其他地区支出0元;
18、国土海洋气象等支出0元;
19、住房保障支出49,932.00元;
20、粮油物资储备支出0元;
21、其他支出0元;
22、债务还本支出0元;
23、债务付息支出0元。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、按部门预算支出经济科目分类:
(1)工资福利支出1,454,289.8元
    基本工资380,058.00元
    津贴补贴720,786.00元
    机关事业单位基本养老保险缴费139,413.00元
    职工基本医疗保险缴费106,464.96元
    公务员医疗补助缴费45,627.84元
    工伤保险4,563.00元
    生育保险3,042.00元
    大病医疗保险4,403.00元
    住房公积金49,932.00元
(2)商品和服务支出292,205.00元
    办公费37,500.00元
    水费1,500.00元
    电费6,750.00元
    邮电费4,500.00元
    差旅费33,000.00元
    培训费1,500.00元
    公务接待费2,250.00元
工会经费15,202.00元
福利费19,003.00元
办案业务费171,000.00元
(3)对个人和家庭的补助149,436.00元
    生活补助149,436.00元
2、经济科目分组
基本支出1,895,930.80元,其中:人员经费1,454,289.8元,日常公用经费441,641.00元;
项目支出0元。
五、省对下转项转移支付情况
我单位2019年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位2019年度省对下专项转移支付项目未列入年初预算。
(二)与中央配套事项
我单位2019年度与中央配套事项未列入年初预算。
三)按既定政策标准测算补助事项
我单位2019年度按既定政策标准测算补助事项未列入年初预算。
六、政府采购预算情况
我单位2019年度政府采购事项未纳入年初预算。
七、预算收支增减变化情况说明
(本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因,对本年与上年同口径数据比对情况分析。)
(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本年初预算安排“三公”经费2,250.00元,其中公务接待费安排2,250.00元;上年初预算安排“三公”2,100.00元,其中公务接待费2,100.00元。本年初较上年初多安排150.00元。原因为:公务接待费按人均每年100.00元预算,上年初我单位人员有14人,而本年初我单位人员15人,增1人,故“三公”经费增150.00元,增幅7.14%。
(二)部门福利费增减变化情况及原因说明
本年初预算安排福利费19,003.00元,上年度未安排福利费支出,本年较上年增19,003.00元。增幅达100%。
(三)部门基本支出预算增减变化情况及原因说明
本年初预算安排基本支出共1,895,930.80元,较上年初2,351,387.4元少455,456.6元,原因为财政对213101工资福利支出(统发工资)、2210201住房公积金、2080505机关事业单位养老保险缴费支出仅作部分月数预算。
八、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
(二)机关运行经费安排
本年安排运行经费按人年均17,200.00元安排,单位15人共安排258,000.00元,明细如下:
    办公费208,500.00元
    水费1,500.00元
    电费6,750.00元
    邮电费4,500.00元
    差旅费33,000.00元
    培训费1,500.00元
    公务接待费2,250.00元
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明
按照《预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求,2019年我单位进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价;逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制;探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。
同时将不断完善内控制度、财务管理和会计基础工作,严格控制“三公”经费预算,严把资金的使用与管理关,通过加强绩效预算,使财政资金得到有效使用,行政效率得到提高,保障各项工作的运转,取得一定经济、社会效益。
 
中国共产党泸水市委员会政法委员会
2019年4月4日                           
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