当前位置:网站首页 > 预决算公开 >
泸水市委政法委2018年部门决算说明及报表公开
发表日期:2019-09-03 16:43:29  浏览:  字体:   来源:泸水县政法委
监督索引号53330100121601000
泸水市委政法委2018年度部门决算
第一部分  泸水市委政法委概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分  2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)项目支出概况
(二)项目支出绩效自评
(三)项目绩效目标管理
(四)2018部门整体支出绩效自评报告
(五)部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
泸水市委政法委概况
一、主要职能
(一)主要职能

(二)2018年度重点工作任务介绍

二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况


核定人员编制数 行政编制 工勤编制 年末实有人数 行政人员 工勤人员 车辆核定数 实有车辆数 备注
               
                 
 
第二部分 2018年度部门决算表
(详见附件)
 
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市委政法委2018年度部门收入合计502.78万元。其中:财政拨款收入502.78万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入0%。与上年对比增加203.78万元,主要原因是我单位本年度新增了扫黑除恶办公室,导致办公经费和各项支出增加。
  总收入 财政拨款入 其他收入 占总收入
2082701财政对失业保险金基金补助 0.19 0.19   0.04%
2082702财政对工伤保险金基金补助 0.39 0.39   0.08%
2082703财政对生育保险金基金补助 0.26 0.26   0.05%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.59 17.59   3.50%
2101101行政单位医疗 8.99 8.99   1.79%
2101103公务员医疗补助 4.28 4.28   0.85%
2101199其他行政事业单位医疗支出 0.41 0.41   0.08%
2130599其他扶贫支出 1.00 1.00   0.20%
2010101 行政运行 1.66 1.66   0.33%
2013101行政运行 370.53 370.53   73.70%
2013699 其他共产党事务支出 30.00 30.00   5.97%
2049901 其他公共安全支出 50.95 50.95   10.14%
2210201住房公积金 16.54 16.54   3.29%
合计 502.78 502.78   100%
 
二、支出决算情况说明
市委政法委2018年度部门支出合计494.94万元。其中:基本支出494.94万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加196.6万元,主要原因是我单位本年度新增了扫黑除恶办公室,导致办公经费和各项支出增加。
科目名称 总支出 财政拨款出 其他支出 占总支出
2010301 行政运行 1.66 1.66   0.34%
2013101 行政运行 362.33 362.33   73.21%
2013699 其他共产党事务支出 30.00 30.00   6.06%
2049901 其他公共安全支出 51.31 51.31   10.37%
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.59 17.59   3.55%
2082701财政对失业保险金基金补助 0.19 0.19   0.04%
2082702财政对工伤保险金基金补助 0.39 0.39   0.08%
2082703财政对生育保险金基金补助 0.26 0.26   0.05%
2101101行政单位医疗 8.99 8.99   1.82%
2101103公务员医疗补助 4.28 4.28   0.87%
2101199其他行政事业单位医疗支出 0.41 0.41   0.08%
2130599其他扶贫支出 1.00 1.00   0.20%
2210201住房公积金 16.54 16.54   3.34%
合计 494.94 494.94   100%
 
(一)基本支出情况
2018年度用于保障市委政法委正常运转的日常支出494.94万元。与上年对比增加196.60万元,主要原因人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.12%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的189.30%。

  基本支出 基本支出  
经费科目 2017年 2018年 变动说明
工资福利支出小计 191.93 253.36  
基本工资   48.43 51.58 工资标准提高
津贴补贴 98.59 140.42 工资标准提高
奖     金  16.8 12.59 尚未发放
社会保障缴费 2.32 0.96 工资标准提高
机关事业单位基本养老保险缴费 11.26 17.59  
职工基本医疗保险缴费   8.99  
公务员医疗补助缴费   4.28  
住房公积金 14.53 16.54 工资标准提高
医疗费   0.41  
商品和服务支出小计 49.56 148.36 工作量增加
办公费  12.07  78.6  
印刷费 0.53 0.21  
手续费   0.00  
差旅费 8   10.02   工作量增加
维修(护)费 0.09 22.57 17年综治信息平台网络租赁费
会议费   0.86   0.23  
培训费 1.07  0.55  
公务接待费 0.55 0.80  
工会经费   1.37  
福利费   0.00  
公务用车运行维护费 7.72 7.42  
其它交通费 12.9 13.62 去年发放3个月今年发放全年
其他商品和服务支出 5.77 12.97  
对个人和家庭的补助小计 53.19 87.65  
退休费      
抚恤金 1.48 1.66 标准提高
生活补贴 49.34 84.99 治保调解员生活补助
奖励金 0.05 0.01   
其他对个人和家庭的补助支出 2.32 1  
其他资本性支出小计     3.65 5.57   
办公设备购置 3.65 5.57 新购办公设备
总合计 298.33 494.94  
 
(二)项目支出情况
2018年度用于保障市委政法委机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比平衡。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
市委政法委2018年度部门一般公共预算财政拨款支出494.94万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加65.90%,主要原因是本年度新增了扫黑除恶办公室,办公经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   
1.一般公共服务(类)支出494.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资福利支出253.37万元,(其中:基本工资51.58万元、津贴补贴140.42万元、奖金12.59万元、机关事业单位养老保险17.59万元、职工基本医疗保险缴费8.99万元、公务员医疗保险缴费4.28万元 、其他社会保障缴费0.96万元、住房公积金16.54万元、医疗费0.41元、奖励金0.01万元;商品和服务支出148.36万元,(其中:办公费78.6万元、印刷费0.21万元、差旅费10.02万元、维修(护)费22.57万元、会议费0.23万元、培训费0.55万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费7.42万元、其他交通费用13.62万元、其他商品和服务支出12.97万元);资本性支出5.57万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
市委政法委2018年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.23万元,支出决算为8.22万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是我单位是组织领导全市政法各部门的工作,工作量较大,在组织协调中难免产生接待费,但预算费用远不能满足工作开展,加上本单位公务用车车辆为陈旧车辆,每年都产生大量的维修费,所以接待费和公务用车运行维护费超出了预算数。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少了0.05万元,减少率0.6%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,公务用车购置及运行费支出决算减少了0.3万元,减少3.89%,公务接待费支出决算增加了0.25万元。增加了45.45%.。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位是组织领导全市政法各部门的工作,工作量较大,在组织协调中难免产生接待费,但预算费用远不能满足工作开展,加上本单位公务用车车辆为陈旧车辆,每年都产生大量的维修费,所以接待费和公务用车运行维护费超出了预算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.42万元,占90.27%;公务接待费支出0.8万元,占9.72%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出6.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.8万元。其中:
国内接待费支出0.8万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待15批次(其中:外事接待0批次),接待人次81人(其中:外事接待人次0人)。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出153.93万元,与上年对比增加189.28%,主要原因分析在正常运行工作中产生的公务用车运行维护费及差旅费。部门机关运行经费主要用于办公费78.6万元、印刷费0.21万元、差旅费10.02万元、维修(护)费22.57万元、会议费0.23万元、培训费0.55万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.37万元、公务用车运行维护费7.42万元、其他交通费用13.62万元其他商品和服务支出12.97万元、办公设备购置费5.57万元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日,资产总额106.95万元,其中,流动资产14.25万元,固定资产92.7万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加27.44万元,其中固定资产增加16.85万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表  
            单位:万元  
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产  
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产  
 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合计 1 106.95   
14.25 
92.7  37.75  54.95  
           
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
   
                                       
三、政府采购支出情况
2018年度,部门政府采购支出总额16.85万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
从整体收支决算可以看出,2018年收支决算执行情况比较良好的,收支都保持了一定的增长,运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。确保各项工作的正确开展,保证各项工作的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,确保资金合理有效使用,并树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,节减财政支出。坚持日清月结及时报表,正确认清目前财务状况,将财务信息及时上报财务部门。
1、部门整体收入情况
根据《泸水市财政局2018年部门预算的批复》(泸财通〔2018〕2号),2018年我单位年初预算235.14万元(基本支出235.14万元,年度追加预算267.64万元)。年末全年实际收入502.78万元。其中:基本支出本年财政拨款502.78万元,占总收入100 %。
2、部门整体支出情况
2018年我局全年支出494.94万元,其中:基本支出494.94万元,占总支出100%;基本支出中工资福利支出253.36万元,占基本支出的51.19%;商品和服务支出及其他资本性支出153.93万元,占基本31.10%。
按照绩效评价指标及量化评分标准,从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面进行了绩效自评,综合得分94分,自评结果为优。
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事项情况说明
市委政法委现办公用房为市政府统一安排,单位无重大项目和重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
 
 
 2019年9月3日
 
 
监督索引号53330100121601111请点击下载:20190904103209797.doc请点击下载:20190904103107807.xls


  • 上一篇:
  • 下一篇: