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中国共产党泸水市委政法委员会2018年预算执行和其他财政财务收支情况整改报告
发表日期:2020-02-19 17:43:02  浏览:  字体:   来源:
                                             中国共产党泸水市委员会政法委员会                         
                                                   关于审计整改情况的报告  
 
泸水市审计局:
     2019年5月16日至7月12日,贵单位对我单位2018年预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计调查,并于2019年8月12日对我单位下达了《审计整改通知》和《审计决定》。审计整改通知介绍了我单位的基本情况,作出了客观实在的审计评价意见,提出了审计发现的问题,并对我单位的财务工作等提出了很好的建议。收到贵局《审计整改通知》和《审计决定》后,我单位高度重视。下面就《审计整改通知》和《审计报告》中有关问题的整改情况报告如下:   针对存在的具体问题逐一整改
       一、对于在预(决)算执行存在的问题,我们做了认真细致的分析,存在的问题坚决予以纠正。 
      1.截止2018年12月31日,一年以上的债务(其他应付款)27 284.99元问题,此债务为2018年上级部门补助的各种工作经费,针对此问题,我单位严格按照(云政发[2015]64号)第二十七条“各级财政部门和预算单位要建立往来款项定期清理机制,采取有效措施解决往来款长期挂账”的规定,及时对此债务(其他应付款)进行清理,于2020年至今全部支付完毕。
     2.未按规定办理政府采购手续及未纳入“固定资产”科目核算3800元,针对此问题,我单位已在会计核算系统2019年9月26日21号凭证中将该资产做了资产增加入账登记,并对未办理采购手续做了情况说明。
     3.在2018年8月6日第7号记账凭证中支付综治信息系统和网格化服务 管理培训费1440元(银行转账),记账凭证 后附原始发票实际金额为240元;同时在2018年10月31日第20号记账凭证中支付综治信息 系统和网格化服务管理培训费(餐费)1200元(现金支付),形成虚列支出1200元。针对此问题,我单位严格按照《中华人民共和国会计法》第九条和《财政违法行为处罚处分条例》(中华人民共和国公务员令第427号)第七条,对我单位虚列支付的培训费1200元收回并于2019年12月16日上缴省级国库。
       二、对审计建议的采纳情况 
      针对审计组做出的审计决定和问题整改通知我单位无建议,并结合单位实际情况逐条进行分析,认真做出检查切实整改。在今后的工作中杜绝此类问题发生。                             
 
 
                                                中国共产党泸水市委员会政法委员会                                                                                       2020年 2月19 日
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