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泸水市委政法委2020年部门预算说明公开
发表日期:2020-06-16 10:44:22  浏览:  字体:   来源:
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中共泸水市委政法委2020年部门预算编制说明
目录
第一部分 泸水市委政法委2020年部门预算编制说明
第二部分 泸水市委政法委2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)
十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
 
 一、基本职能及主要工作
   根据《政法委员会工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》规定第三条:政法委员会工作中“机构设置和人员编制情况;业务经费领支情况。”不属于国家秘密,但应作为内部事项管理,不得擅自扩散。故我委机构设置和人员编制情况不得在预算公开编制说明中进行公开。
二、预算单位基本情况
根据《政法委员会工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》规定第三条:政法委员会工作中“机构设置和人员编制情况;业务经费领支情况。”不属于国家秘密,但应作为内部事项管理,不得擅自扩散。故我委机构设置和人员编制情况不得在预算公开编制说明中进行公开。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2020年部门财务总收入 329.87万元,其中:一般公共预算财政拨款329.87万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 329.87万元,其中:本年收入329.87万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款329.87万元(本级财力329.87万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了140.28万元,主要原因为2019年财政对2013101行政运行(统发工资)、2210201住房公积金、2080505机关事业单位养老保险缴费支出仅作部分月数预算。而2020年统发工资作了全年预算。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 329.87万元。财政拨款安排支出 329.87万元,其中:基本支出329.87万元,与上年对比增加了140.28万元,主要原因为2019年财政对2013101行政运行(统发工资)、2210201住房公积金、2080505机关事业单位养老保险缴费支出仅作部分月数预算。而2020年统发工资作了全年预算。项目支出0万元。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“2013101”行政运行256.67万元,用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、报刊费、公务接待费支出、福利费、工会经费、办案业务费、治保调解员补助费;2013150事业运行9.45万元,用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费支出、福利费、工会经费、办案业务费;2080505机关事业单位基本养老保险缴费23.85万元,用于在职职工基本养老保险单位部份的缴存;2101101行政单位医疗12.06万元,用于行政单位医疗的的缴存;2101102事业单位医疗0.57用于事业单位医疗的的缴存,2101103公务员医疗补助5.46万元,用于公务员医疗补助的缴存;2101199其他行政事业单位医疗支出0.47万元,用于其他行政事业单位医疗的缴存;2210201 住房公积金万21.34元,用于在职职工住房公积金单位部份的缴存”。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
(1)工资福利支出:250.61万元
基本工资:62.27万元;津贴补贴119.08万元;奖金5.19万元;机构事业单位基本养老保险费23.85万元;职工医疗保险费缴费12.63万元;公务员医疗补助缴费5.46万元;其他社会保障缴费0.79万元;住房公积金21.34万元
(2)商品服务支出:44.12万元
    办公费:22.24万元;水费:0.16万元;差旅费:3.52万元;培训费:0.16万元;招待费:0.24万元;电费:0.72万元;邮电费:0.48万元;工会经费:1.24万元;福利费:1.56万元;其他交通费13.8万元。
(3)对个人和家庭补助支出:35.13万元(治保调解员补助)
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
我单位2020年度与中央配套事项未列入年初预算。
三)按既定政策标准测算补助事项
我单位2020年度按即定政策标准测算补助事项未列入年初预算。
 六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.24万元,较上年增加0.02万元,原因是本年度新增事业岗人员1人,比上年新曾了事业人员公务接待费0.01万元,增长6.67%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我单位2020年因公出国(境)费预算为0万元,与上年对比无增减。
(二)公务接待费
我单位2020年公务接待费预算为0.24万元,较上年增加0.02万元,增长6.67%,国内公务接待批次为10次,共计接待24人次。较上年增加了0.02万元,增长6.67%。
(三)公务用车购置及运行维护费
我单位2020年公务用车购置及运行维护费为0万元,与上年对比无增减。年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
按照《预算法》规定及省财政厅关于做好绩效评价工作的相关要求,2020年我单位进一步加大推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,选择重点部门的重点项目实行重点绩效评价;逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制;探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2020年机关运行经费安排329.87万元,与上年机关运行经费安排189.59万元增加140.28万元,增加73.99%。主要原因是在职人员增加,人员工资标准提高。
(三)国有资产占用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
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