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中国共产党泸水市委员会政法委员会2019年部门决算说明公开
发表日期:2020-10-21 09:54:22  浏览:  字体:   来源:
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中国共产党泸水市委员会政法委员会
部门2019年度部门决算说明
 
目录
   第一部分  中国共产党泸水市委员会政法委员会概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2019年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2019年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)
   (二)部门整体支出绩效自评报告
   (三)部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   六、相关口径说明
   第五部分  名词解释
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分  中国共产党泸水市委员会政法委员会概况
一、主要职能
(一)主要职能
根据《政法委员会工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》规定第三条:政法委员会工作中“机构设置和人员编制情况;业务经费领支情况。”不属于国家秘密,但应作为内部事项管理,不得擅自扩散。故我委机构设置和人员编制情况不得在决算公开编制说明中进行公开。
(二)2019年度重点工作任务介绍
1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策、党中央、省委决策部署及州委工作要求,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。
2、深入贯彻党中央、省委和州委决定,对全州政法工作研究提出全局性部署,推进平安怒江、法治怒江建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。
3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。
4、加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
5、协调指导督促边境维稳处突事务,推动形成打击跨境犯罪工作合力,强化边境管控,维护边境安全。
6、组织开展政法领域的调查研究,研究拟订政法工作相关政策措施,及时向州委提出建议。
7、掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。
8、监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,研究和协调重大、疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。
9、组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。
10、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,管理州法学会。
11、完成省委政法委和州委交办的其他任务。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入中国共产党泸水市委员会政法委员会部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党泸水市委员会政法委员会部门2019年末实有人员编制13人。其中:行政编制10人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员15人(含行政工勤人员2人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。
离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。
实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。
 
核定人员编制数 行政编制 事业编制 工勤编制 年末实有人数 行政人员 工勤人员 事业人员 车辆核定数 实有车辆数 备注
13 9 3 1 15 12 2 1 1 1  
                     
 
第二部分  2019年度部门决算表
   (详见附件)
说明:泸水市委政法委部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
 
第三部分  2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党泸水市委员会政法委员会部门2019年度收入合计439.2万元。其中:财政拨款收入439.2万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比减少了63.58万元,主要原因大力压缩非工资性支出,节减财政支出。
  总收入 财政拨款入 其他收入 占总收入
2013101行政运行 288 288   65.57%
2013150事业运行 1.22 1.22   0.27%
2049901 其他公共安全支出 78.38 78.38   17.85%
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.41 14.41   3.28%
2080506机关事业单位职业年金缴费支出 0.32 0.32   0.07%
2101101行政单位医疗 10.7 10.7   2.44%
2101103公务员医疗补助 5.08 5.08   1.16%
2101199其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44   0.10%
2130599其他扶贫支出 13.00 13.00   2.96%
2210201住房公积金 19.44 19.44   4.43%
2210203购房补贴 8.21 8.21   1.87%
合计 439.2 439.2   100%
 
二、支出决算情况说明
中国共产党泸水市委员会政法委员会部门2019年度支出合计415.71万元。其中:基本支出379.71万元,占总支出的91.34%;项目支出36万元,占总支出的8.66%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%与上年对比减少了79.23万元,主要原因分析大力压缩非工资性支出,节减财政支出。
 
科目名称 总支出 财政拨款出 其他支出 占总支出
2013101 行政运行 291.51 291.51   70.12%
2013150事业运行 1.22 1.22   0.29%
2049901 其他公共安全支出 53.14 53.14   12.78%
2080505机关事业单位养老保险缴费支出 14.41 14.41   3.47%
2080506行政事业单位职业年金缴费支出 0.32 0.32   0.08%
2101101行政单位医疗 10.70 10.70   2.57%
2101103公务员医疗补助 5.08 5.08   1.22%
2101199其他行政事业单位医疗支出 0.44 0.44   0.10%
2130599其他扶贫支出 11.24 11.24   2.70%
2210201住房公积金 19.44 19.44   4.68%
2210203购房补贴 8.21 8.21   1.98%
合计 415.71 415.71   100%
 
(一)基本支出情况
2019年度用于保障中国共产党泸水市委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出379.71万元。与上年对比减少了115.23万元,主要原因是财政欠发职工2019年5-12月奖励性政策工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的72.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27.15%。
  基本支出 基本支出  
经费科目 2018年 2019年 变动说明
工资福利支出小计 253.36 255.24  
基本工资 51.58 60.15 工资标准提高
津贴补贴 140.42 128.47  
奖     金 12.59   尚未发放
绩效工资   11.92 2017年考核奖
社会保障缴费 0.96   工资标准提高
机关事业单位基本养老保险缴费 17.59 14.41  
职业年金缴费   0.32  
职工基本医疗保险缴费 8.99 10.70  
公务员医疗补助缴费 4.28 5.08  
其他社会保障缴费   4.31  
住房公积金 16.54 19.44 工资标准提高
医疗费 0.41 0.44  
商品和服务支出小计 148.36 95.94 工作量增加
办公费  78.6 49.87  
印刷费 0.21 0.39  
水费   0.15  
电费   0.68  
邮电费   0.45  
手续费 0.00    
差旅费 10.02    9.00 工作量增加
维修(护)费 22.57 0.3 17年综治信息平台网络租赁费
会议费   0.23    
培训费  0.55    
公务接待费 0.80 0.45  
工会经费 1.37 1.52  
福利费 0.00 0.97  
公务用车运行维护费 7.42 18.50  
其它交通费 13.62 13.26 公务交通费
其他商品和服务支出 12.97 0.40  
对个人和家庭的补助小计 87.65 21.38  
退休费      
抚恤金 1.66    
生活补贴 84.99 16.86 治保调解员生活补助
奖励金 0.01      
其他对个人和家庭的补助支出 1 4.52  
其他资本性支出小计 5.57     7.14  
办公设备购置 5.57 7.14 新购办公设备
总合计 494.94 379.71  
 
(二)项目支出情况
2019年度用于保障中国共产党泸水市委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出36万元。与上年对比增加了36万元,主要用于易地搬迁扶贫安置点的办公设备购置及综治中心的物料制作。
  项目支出 项目支出 占总支出的%
商品和服务支出小计 7.20 7.20 20%
办公费 3.75 3.75 10.42%
差旅费 3.00    3.00 8.33%
其他商品服务支出 0.45 0.45 1.25%
其他资本性支出小计 28.8     28.8 80%
办公设备购置 28.8 28.8 80%
总合计 36.00 36.00  
 
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党泸水市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款支出415.71万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了16%,主要原因分析大力压缩非工资性支出,节减财政支出
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出292.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的70.42%。主要用于行政运行工资福利支出195.42万元,商品和服务支出70.56万元,对个人和家庭的补助支出21.38万元,资本性支出4.14万元,事业运行工资福利支出1.23万元。
2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  4.公共安全(类)支出53.14万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于办公费24.98万元,公务用车运行维护费0.4万元,办公设备购置(扫黑办)3万元,易地搬迁安置点购买办公设备24.76万元。
  5.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 
  6.科学技术(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  8.社会保障和就业(类)支出14.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出14.41万元,机关事业单位职业年金缴费支出0.32万元。
  9.卫生健康(类)支出16.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.9%。主要用于行政单位医疗10.70万元,公务员医疗补助5.08万元,其他行政事业单位医疗支出0.44万元。
  10.节能环保(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  11.城乡社区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  12.农林水(类)支出11.24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.7%。主要用于驻村工作队员伙食补助3万元,易地搬迁安置点办公费3.74万元,其他商品服务支出0.46万元,办公设备购置4.04万元。
  13.交通运输(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  14.资源勘探信息等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  15.商业服务业等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  16.金融(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  17.援助其他地区(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  18.自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  19.住房保障(类)支出27.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.65%。主要用于住房公积金19.44万元,购房补贴8.21万元。
  20.粮油物资储备(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  21.灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  22.其他(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  23.债务还本(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
  24.债务付息(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况
中国共产党泸水市委员会政法委员会部门2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.24万元(公务接待费),支出决算为18.96万元,完成预算的7900%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18.5万元,年初无预算;公务接待费支出决算为0.46万元,完成预算的200%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因我单位是组织领导全市政法各部门的工作,工作量较大,在组织协调中难免产生接待费,但预算费用远不能满足工作开展,加上本单位公务用车车辆为陈旧车辆,每年都产生大量的维修费,所以接待费和公务用车运行维护费超出了预算数
2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加10.74万元,增长130.58%。其中:因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出决算增加11.09万元,增长149.45%;公务接待费支出决算减少0.35万元,下降43.41%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因本单位公务用车车辆为陈旧车辆,每年都产生大量的维修费,故公务用车运行维护费比去年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出18.5万元,占97.6%;公务接待费支出0.46万元,占2.4%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出18.5万元。其中:汽油款3.07万元,检车费0.01万元,修理费12.49万元,保险费0.71万元,保养费2.08万元,洗车费0.14万元。
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出18.5万元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.46万元。其中:
国内接待费支出0.46万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于外县、市到我市考察学习发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党泸水市委员会政法委员会部门2019年机关运行经费支出103.08万元,与上年对比减少了50.85万元,,主要原因分析大力压缩非工资性支出,节减财政支出部门机关运行经费主要用于办公费57.01万元,印刷费0.39万元,水费0.15万元,电费0.68万元,邮电费0.45万元,差旅费9万元,维修(护)费0.3万元,公务接待费0.46万元,工会费1.52万元,福利费0.97万元,公务用车运行维护费18.5万元,其他交通费13.26万元,其他商品和服务支出0.4万元。
二、国有资产占用情况
截至2019年12月31日,中国共产党泸水市委员会政法委员会部门资产总额87.52元,其中,流动资产59.8元,固定资产100.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额追加48.12万元,其中;流动资产增加45.57万元,固定资产增加2.55万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
国有资产占有使用情况表
                  单位:万元      
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产        
                 
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1 85.52 59.8 27.72 0 0 0 27.72 0 0 0 0
填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产
三、政府采购支出情况
2019年度,部门政府采购支出总额7.14万元,其中:政府采购货物支出7.14万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
从整体收支决算可以看出,2019年收支决算执行情况是比较良好的,运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。确保各项工作的正确开展,保证各项工作的正常运转,坚持量入为出的原则,统筹合理地调度资金,确保资金合理有效使用,并树立过紧日子的思想,大力压缩非工资性支出,节减财政支出。坚持日清月结及时报表,正确认清目前财务状况,将财务信息及时上报财务部门。
1、部门整体收入情况
根据《泸水市财政局2019年部门预算的批复》(泸财通〔20191号),2019年我单位年初预算189.59万元(基本支出189.59万元,年度追加预算249.61万元)。年末全年实际收入439.2万元。其中:基本支出本年财政拨款376.2万元,占总收入85.65%,项目支出本年财政拨款63万元,占总收入14.34%。
2、部门整体支出情况
2019年我单位全年支出415.71万元,其中:基本支出379.71万元,占总支出91.34%;项目支出36万元,占总支出的8.66%。
按照绩效评价指标及量化评分标准,从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面进行了绩效自评,综合得分95分,自评结果为优。
 
部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12
五、其他重要事项情况说明
委政法委现办公市政府统一安排,单位无重大项目和重要事项情况。
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分  名词解释
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
 
 
监督索引号53330100121601111
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