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中国共产党泸水市委员会政法委员会2021年部门预算说明公开
发表日期:2021-05-17 16:06:09  浏览:  字体:   来源:
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中国共产党泸水市委政法委员会2021年部门
预算公开目录
 
第一部分 泸水市政法委2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、财政专户管理资金支出情况
十、其他公开信息
第二部分 泸水市政法委2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
泸水市政法委2021年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
   根据《政法委员会工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》规定第三条:政法委员会工作中“机构设置和人员编制情况;业务经费领支情况。”不属于国家秘密,但应作为内部事项管理,不得擅自扩散。故我委机构设置和人员编制情况不得在预算公开编制说明中进行公开。
   (二)机构设置情况
根据《政法委员会工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》规定第三条:政法委员会工作中“机构设置和人员编制情况;业务经费领支情况。”不属于国家秘密,但应作为内部事项管理,不得擅自扩散。故我委机构设置和人员编制情况不得在预算公开编制说明中进行公开。
(三)重点工作概述
我市政法工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对政法工作重要指示精神,把维护国家政治安全放在首位,全面落实扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿等重点工作,把稳字当头、稳中求进贯穿平安法治泸水建设全过程,坚决防止发生影响国家政治安全和社会稳定的重大案事件,为泸水打赢深度脱贫攻坚战,全面建成小康社会,顺利开启泸水现代化建设创造了安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
二、预算单位基本情况
根据《政法委员会工作中国家秘密及其密级具体范围的规定》规定第三条:政法委员会工作中“机构设置和人员编制情况;业务经费领支情况。”不属于国家秘密,但应作为内部事项管理,不得擅自扩散。故我委机构设置和人员编制情况不得在预算公开编制说明中进行公开。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入 445.01万元,其中:一般公共预算财政拨款445.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入 445.01万元,其中:本年收入445.01万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款445.01万元(本级财力445.01万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加了115.14万元,主要原因为2021年预算新增了事业人员2人工资、社区戒毒康复人员生活补助、公务用车运行维护费。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出 445.01万元。财政拨款安排支出 445.01万元,其中:基本支出445.01万元,与上年对比增加了115.14万元,主要原因为2021年预算新增了事业人员2人工资、社区戒毒康复人员生活补助、公务用车运行维护费。项目支出0万元。
(一)财政专户管理资金支出情况
“本单位无财政专户管理的支出”。
(二)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类,支出分别列“2013101”行政运行351.43万元,用于工资、办公费、水费、电费、差旅费、邮电费、培训费、报刊费、公务接待费支出、福利费、工会经费、办案业务费、治保调解员补助费;2013150事业运行23万元,用事业人员工资;2080505机关事业单位基本养老保险缴费25.12万元,用于在职职工基本养老保险单位部份的缴存;2101101行政单位医疗10.47万元,用于行政单位医疗的的缴存;2101102事业单位医疗1.62用于事业单位医疗的的缴存,2101103公务员医疗补助4.71万元,用于公务员医疗补助的缴存;2101199其他行政事业单位医疗支出0.54万元,用于其他行政事业单位医疗的缴存;2210201 住房公积金万28.12元,用于在职职工住房公积金单位部份的缴存”。
(三)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、按支出经济科目分类:
(1)工资福利支出:286.84万元
基本工资:73.02万元;津贴补贴136.65万元;奖金6.09万元;机构事业单位基本养老保险费25.12万元;职工医疗保险费缴费12.09万元;公务员医疗补助缴费4.70万元;其他社会保障缴费1.06万元;住房公积金28.11万元
(2)商品服务支出:80.34万元
    办公费:39.4万元;差旅费:5.65万元;公务用车运行维护费:4.25万元;其他商品服务支出1.5万元;公务接待费:1.04万元;印刷费0.65万元;办公设备购置费1.2万元;工会经费:5.07万元;福利费:6.34万元;其他交通费:15.24万元。
(3)对个人和家庭补助支出77.83万元:治保调解员补助32.23万元;社区戒毒康复人员生活补助43.6万元;遗属补助2万元。
2、经济科目分组
一般公共预算支出445.01万元,其中:基本支出420.01万元,项目支出25万元.
五、省对下专项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:金额0万元。
(二)与中央配套事项
我单位2021年度与中央配套事项未列入年初预算。
三)按既定政策标准测算补助事项
我单位2021年度按即定政策标准测算补助事项未列入年初预算。
(四)经济社会事业发展事项
  无此事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金3.35万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.29万元,较上年增加0.05万元,原因是本年度新增了业务股室,业务量增大,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
我单位2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年无变化,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
我单位2021年公务接待费预算为0.29万元,较上年增加0.05万元,增长333.33%,国内公务接待批次为50次,共计接待200人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
我单位2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长100%。其中:公务用车购置费0万元,较上年无变化,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。
基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2021年机关运行经费安排445.01万元,与上年机关运行经费安排329.87万元增加115.14万元,增加34.9%。主要原因是在职人员增加,人员工资标准提高,增加了社区戒毒康复人员生活补助。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
 
 
 
 
 
附件:
中国共产党泸水市委政法委员会2021年重点领域财政项目文本公开
本单位无重点领域财政项目。

 

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